| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2262022 |
24.6.2022 |
oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
52,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2832022 |
17.6.2022 |
vazelina |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
52,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2822021 |
23.7.2021 |
pracovné náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
52,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1512024 |
14.3.2024 |
Soľ tabletová, misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
52,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3182023 |
6.6.2023 |
Prečistenie potrubia fontány |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2962020 |
24.9.2020 |
revízia klimatizácie na ZŠ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
52,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2011 |
26.10.2011 |
liaty betón C16/20 |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
52,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860616541 |
9.11.2012 |
nájomné za oceľové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
52,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2342021 |
22.6.2021 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
52,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
111 16 Ká |
23.3.2016 |
ND na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
52,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012301988 |
21.5.2012 |
istič, lišta |
Kopun Vladimir |
11746106 |
52,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1572022 |
11.4.2022 |
šnúry na viazanie sietí |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
52,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 16 Má |
5.2.2016 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
53,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102 12 Ká |
28.3.2012 |
tvárnice, roxor |
Ropspol a.s. |
36306886 |
53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13056 |
11.7.2013 |
školenie |
JUDr. Štukovský |
34056700 |
53,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992020 |
10.3.2020 |
náplne do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
53,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310044 |
24.4.2013 |
oprava píla, vykášačka |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
53,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110350 |
18.3.2011 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
53,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860574812 |
17.7.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
53,57 EUR |
