Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 213 13Ká | 24.6.2013 | tabelačný papier | KRPA Slovakia, spol. s r.o. | 30229138 | 50,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902020 | 16.4.2020 | odvapové vaničky | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 50,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 154 16 Ká | 21.4.2016 | ND na AXIONA NOREMAT | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 50,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860376036 | 21.1.2011 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 | 6.8.2012 | tvárnica
oceľ |
Ropspol a.s. | 36306886 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 146 18 Ká | 12.4.2018 | tabuľky | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302 18 Ká | 31.8.2018 | premazanie nadstavby | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4402021 | 9.11.2021 | reproduktory k PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44 16 Ká | 2.3.2016 | kontrola oprava hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 51,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120072 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 51,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 199 15 Ká | 3.6.2015 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 51,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1982021 | 7.6.2021 | vyčistenie posteľnej bielizne | LilAdel s.r.o. | 53585755 | 51,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4112023 | 20.7.2023 | Spofaplast-textilné náplasti do lekárničiek | PPFARM, s.r.o. | 36348775 | 51,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240408484 | 28.1.2013 | betón | Holcim ( Slovensko ) a.s. | 00214973 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712059761 | 13.7.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 51,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6741027669 | 22.8.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 51,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011100311 | 21.2.2011 | analýza vody | Bel Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011101678 | 7.4.2011 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012100601 | 22.3.2012 | analýza vody - odpadová voda ČOV | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101091 | 26.3.2012 | analýza vody zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
