| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 83 12 |
9.7.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 001 |
15.11.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6542025 |
21.10.2025 |
Hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5932025 |
12.9.2025 |
Naberačka |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
47,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0744994197 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
47,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 14 Ká |
4.9.2014 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3515170313 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
47,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422025 |
27.8.2025 |
Puklice |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
47,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
416 12 Ká |
18.10.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
47,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 16 Ká |
22.6.2016 |
servis chladiacich veží na ZŠ |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130444 |
8.10.2012 |
oprava odvlhčovacieho zariadenia na zimnom štadióne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
47,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4962024 |
22.8.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
47,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3482026 |
8.6.2026 |
ND na mop |
VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o. |
48155403 |
47,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472023 |
16.1.2023 |
Filtračná kanvica |
Miroslav Bušo - MOPOS |
11978147 |
47,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
185 15 ká |
14.5.2015 |
čistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
47,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5232026 |
21.8.2026 |
Informačné samolepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
47,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059963 |
15.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432025 |
2.9.2025 |
Autosúčiastka |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200304 |
21.12.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
250 13 Ká |
1.8.2013 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
48,00 EUR |
