Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3862023 | 11.7.2023 | Toner do tlačiarne EPSON | Comtec s.r.o. | 36323951 | 54,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6012023 | 21.9.2023 | ND na nadstavbu vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 54,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562020 | 11.5.2020 | pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 54,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 18 Ká | 18.1.2018 | záhradnícke nožnice | IBO, s.r.o. | 36340073 | 54,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860636904 | 23.1.2013 | nájomné oceľová fľasa | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140660936 | 5.2.2013 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 54,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3502021 | 19.8.2021 | olej, svetlo | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 54,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 233 13 Ká | 30.7.2013 | Graffitex | XINTEX Slovakia, s.r.o. | 36459046 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32300248 | 1.2.2012 | seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 | Softip a.s. | 367855112 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120 12 Ká | 10.4.2012 | výmena vodomeru | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282 13 Ká | 2.9.2013 | kyslík, plyn | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 444 14 Ká | 8.12.2014 | licencia na dochádzku | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59 15 Ká | 27.2.2015 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 338 15 Ká | 9.9.2015 | práce autožeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 276 16 Ká | 11.8.2016 | práce autožeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 513 16 Ká | 5.12.2016 | upgrage 2017, 2018 | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 371 18 Ká | 12.10.2018 | skrutky | FDS, spol. s r.o. | 36320757 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862023 | 6.2.2023 | Sada vrtákov | JeFrez- CNC, s.r.o. | 50912330 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 103 18 Ká | 6.4.2018 | ND na plošinu MP16 | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 55,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122054 | 21.12.2012 | toner canon | Comtec s.r.o. | 36323951 | 55,08 EUR |
