Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 14 Ká | 16.10.2014 | servis plynových zariadení | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 230 18 Ká | 18.6.2018 | školenie pracovníkov | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 384 18 Ká | 19.10.2018 | pracovné rukavice | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 444 18 Ká | 3.12.2018 | zimné čiapky | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2322019 | 26.6.2019 | prenájom kompresora | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7162023 | 30.11.2023 | Jedľa Nordmanova | Peter Dedík, s.r.o. | 53040091 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 328 18 Ká | 11.9.2018 | dámska pracovná obuv | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 45,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252 12 Ká | 27.6.2012 | riedidlo, štetce | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 45,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 477 15 Ká | 17.12.2015 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 45,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2832026 | 30.4.2026 | Farby a maliarske potreby | FARBEST s.r.o. | 36339555 | 45,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742020 | 25.2.2020 | zásobník toal. papiera | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 45,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4743993164 | 21.12.2012 | telekomunikačné slžby | Slovak Telekom | 35763469 | 45,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4042025 | 25.6.2025 | Dopravné značenie | Getos s.r.o. | 36338354 | 45,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4082019 | 20.11.2019 | dopravná značka | Getos s.r.o. | 36338354 | 45,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282020 | 29.1.2020 | pracovná obuv | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 45,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202252 | 12.10.2022 | Lano na pochovávanie | Ing. Peter Horváth | 36961388 | 45,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7422025 | 20.11.2025 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 45,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 158 17 Ká | 21.4.2017 | stav. lep, oceľ betonárska | Ropspol a.s. | 36306886 | 45,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 305 17 Ká | 1.8.2017 | vyčistenie posteľnej bielizne a obrusov | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 45,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3739036768 | 13.7.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 45,80 EUR |
