| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23301401 |
29.3.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130089 |
29.3.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
836,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013023 |
29.3.2013 |
opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400020 |
17.3.2013 |
verejné osvetlenie |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
497,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001622013 |
29.3.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001642013 |
29.3.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
4,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001632013 |
29.3.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001612013 |
29.3.2013 |
tlakomer EBUE |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
260,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001602013 |
29.3.2013 |
hadica, takomer, hasiaci prístroj |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
322,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050527 |
29.3.2013 |
vypínač |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
94,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292677050 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 691,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0086413021 |
17.3.2013 |
dodávka elektriny |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
4 063,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021144 |
29.3.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131200241 |
29.3.2013 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
206,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130032 |
29.3.2013 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
245,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130031 |
29.3.2013 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 422,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130114 |
29.3.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
20 979,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015101 |
29.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03 2013 |
29.3.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13070143 |
29.3.2013 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
