| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3020130071 |
19.3.2013 |
zástera |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
212,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800098 |
19.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 534,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3507510211 |
19.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001300012 |
19.3.2013 |
stravovanie 1/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 824,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131120275 |
19.3.2013 |
olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3507840213 |
19.3.2013 |
kancelárke potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651300361 |
19.3.2013 |
oprava Merceds- Benz |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
187,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3310900588 |
19.4.2013 |
Komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013014 |
19.3.2013 |
drvený kameň |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 054,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30137200010 |
19.3.2013 |
filtre |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
209,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252738841 |
21.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300045 |
21.3.2013 |
čižmy |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800119 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 499,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300089 |
21.3.2013 |
vložka valca, tesnenie |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
468,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
21.3.2013 |
výrub stromov |
SEIDL, s.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
292,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300915 |
21.3.2013 |
konzultácie |
Softip a.s. |
367855112 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3509010220 |
21.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
16,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
21.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
394,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310037 |
21.3.2013 |
nožnice |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
315,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800142 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 002,76 EUR |
