| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002308 |
11.4.2013 |
zub, matka, skrutka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
181,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300078 |
11.4.2013 |
oprava |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3515170313 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
47,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17469 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013101628 |
11.5.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801247 |
11.4.2013 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
72,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801246 |
11.4.2013 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130128 |
11.4.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
82,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3516350318 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
93,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130000565 |
11.4.2013 |
plastový kontajner 1100 |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320510 |
11.4.2013 |
oprava - brzdy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
13,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013072 |
11.4.2013 |
ostrenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
171,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1304233 |
11.4.2013 |
výkon umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
11.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
582,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61320215 |
11.4.2013 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
378,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130205 |
11.4.2013 |
náhradný diel |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
207,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130193 |
11.4.2013 |
phm |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
7 168,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401170916 |
11.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
9 916,68 EUR |
