| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
092013 |
24.4.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213265 |
24.4.2013 |
studená obalovacia drva |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110066 |
24.4.2013 |
nôž |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
120,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212130497 |
24.4.2013 |
el.energia |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 120,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130236 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
17 909,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130111 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
255,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130112 |
24.4.2013 |
komunálna odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 174,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860665734 |
24.4.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
76,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130148 |
24.4.2013 |
vodné - trhovisko 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
44,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302027 |
24.5.2013 |
stavebné práce |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
675,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130407 |
11.3.2013 |
vrece na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130089 |
11.4.2013 |
oprava zvlhčovacieho zariadenia |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036296 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036127 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
92,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036118 |
11.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
713036369 |
11.6.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
144,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71303846 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000508 |
11.3.2013 |
elektrika |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
874,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
11.4.2013 |
renovácia toneru |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
43,20 EUR |
