| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
29.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 059,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050819 |
29.3.2013 |
svetlo |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014754 |
19.3.2013 |
mesčný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022942 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713027818 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
49,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713027966 |
19.4.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
443,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713028089 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
219,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713027975 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
169,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022878 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022879 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022880 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
225,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860657804 |
19.6.2013 |
nájomné fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310026 |
19.3.2013 |
oblek nohavice |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213002457 |
19.3.2013 |
tel.hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
74,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213001946 |
19.3.2013 |
tel.hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130051 |
19.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
123,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113016645 |
19.3.2013 |
jedálne kupony |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213010 |
19.3.2013 |
brusenie nožov |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
19.3.2013 |
oprava vodovodu |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130205 |
19.3.2013 |
snímač |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
206,40 EUR |
