| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011135 |
19.4.2011 |
ostrenie náradia |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
130,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10056 |
19.4.2011 |
modul E-gov |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 2011 |
19.4.2011 |
deratizačné práce |
DDD - servis Milan Oríšek |
30870836 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110228 |
19.4.2011 |
stavebný materál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
200,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110117 |
19.4.2011 |
studená voda |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100058 |
19.4.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
130,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11 0065 |
19.4.2011 |
náhradný diel |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
818,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110065 |
19.4.2011 |
náhradný diel - kosačka |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
498,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011056 |
19.4.2011 |
aku skrutkovač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
429,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110038 |
19.4.2011 |
prepínač VSN63 na lištu DIN |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011082 |
19.4.2011 |
drvenie drevnej hmoty |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
524,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500110252 |
19.4.2011 |
panel ovládacej zberovej nadstavby |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 044,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110966 |
21.4.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
315,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610552 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
505,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610600 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
387,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110111 |
21.4.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 0242 |
21.4.2011 |
oprava defektov marec 2011 |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
276,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800158 |
21.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 235,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110242 |
21.4.2011 |
PRE Univerzal sivá 6N |
Ropspol a.s. |
36306886 |
130,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111088 |
21.4.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
157,82 EUR |
