| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11070608 |
4.5.2011 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
130,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800227 |
4.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 148,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61140534 |
4.5.2011 |
čerpadlo |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110324 |
4.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
619,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110133 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
138,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010352368 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
10 515,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100192 |
4.5.2011 |
náhraný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 628,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100066 |
4.5.2011 |
dopravné zrkadlo |
HIT Slovensko s.r.o. |
36253308 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110112 |
4.5.2011 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 029,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100186 |
4.5.2011 |
náhrandý diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
877,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110145 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
552,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1059731 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
175,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110001365 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 120 litrová |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 285,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400108 |
4.5.2011 |
výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
115,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110412 |
4.5.2011 |
vysielač |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
559,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011081 |
4.5.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
192,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500110310 |
4.5.2011 |
oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
112,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110001208 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 240 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
430,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 0416 |
4.5.2011 |
oprava osobného vozidla |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
348,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21303343 |
4.5.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
427,68 EUR |
