Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1100055 | 21.4.2011 | žiarovka | HIT Slovensko s.r.o. | 36253308 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300110135 | 21.4.2011 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 112,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2610185199 | 21.4.2011 | predplaté časopisu Právo pre ROPO a obce | Iura Edition s.r.o. | 31348262 | 57,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287014473 | 21.4.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010350874 | 21.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 895,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1103373 | 21.4.2011 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11131 | 21.4.2011 | poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21103448 | 21.4.2011 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 23,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11106181 | 21.4.2011 | telefónne hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 146,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1651100892 | 21.4.2011 | servisná prehliadka
odstránenie závad |
Moto - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 1 246,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000043 | 21.4.2011 | stravovanie 3/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155 2011 | 21.4.2011 | oprava vodovodu - Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110709 | 21.4.2011 | servis
RWM DDRAM 1 GB |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 287,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153 2011 | 21.4.2011 | ventil | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154 2011 | 21.4.2011 | oprava vodovodného potrubia - Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 120,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156 2011 | 21.4.2011 | oprava vodovodného rozvodu - Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 88,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152 2011 | 21.4.2011 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 177,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800181 | 21.4.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 26.4.2011 | poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 28,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 26.4.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 190,74 EUR |
