Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22304765 | 6.8.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120269 | 6.8.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 299,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35310612 | 6.8.2012 | montáž vodomeru | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860585702 | 6.8.2012 | nájomné - oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120556 | 6.8.2012 | filter | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 660,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120549 | 6.8.2012 | HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 405,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120464 | 6.8.2012 | oprava WC | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 177,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120352 | 6.8.2012 | vodárenské práce | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12143 | 6.8.2012 | poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2541350703 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240844 | 6.8.2012 | rúrka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 213,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120917 | 6.8.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 25 538,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240371185 | 27.8.2012 | el.energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 1 192,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416749254 | 27.8.2012 | el.energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120178 | 27.8.2012 | kancelársky kontajner | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 4 037,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 27.8.2012 | úprava miestnosti na odpadovom dvore | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 1 559,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212015019 | 27.8.2012 | adsl rapid plus - mesačný poplatok | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120745 | 27.8.2012 | servisné práce na kosačkách Etesia | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 080,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200228 | 27.8.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 164,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101210198 | 27.8.2012 | náhradné diely na kosašky | IBO, s.r.o. | 36340073 | 493,60 EUR |
