| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712059752 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739036768 |
13.7.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
45,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210068 |
17.7.2012 |
prepínač VSN63 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446163837 |
17.7.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446161538 |
17.7.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200078 |
17.7.2012 |
stravovanie 5 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 898,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120742 |
17.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 690,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
992012 |
17.7.2012 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622012 |
17.7.2012 |
vankúš, plachta |
Kožuchová Kvetuše Pradiareň vlny JK |
17663415 |
239,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
17.5.2011 |
vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia a bleskozvodu Zimný štadión |
Vilín Ľubomír |
32775377 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11202894 |
17.7.2012 |
tanier, miska, doska, nôž, podnos |
JAZ, s.r.o. |
34153004 |
150,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120742 |
17.7.2012 |
vodné stočné, plyn - nebytové priestory Hviezdoslavova |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 210,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9333226 |
17.7.2012 |
aktivačný balíček Cargo |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
41,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059963 |
15.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059897 |
17.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
195,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612002118 |
17.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
119,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120447 |
17.7.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
470,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120449 |
15.8.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 093,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860574812 |
17.7.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
53,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212012409 |
17.7.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
