| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
27.8.2012 |
spojka, klinový remeň |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112065402 |
27.8.2012 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21579 |
27.8.2012 |
multi super 5 |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
62,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302147 |
27.8.2012 |
náhradný diel VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
136,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122559 |
27.8.2012 |
trávna zmes 10 kg |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
113,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120499 |
27.8.2012 |
servis na RTEB |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
603,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120808 |
27.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 045,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800642 |
27.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 520,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014328 |
27.8.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4882012 |
27.8.2012 |
výmena vodomeru Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200349 |
27.8.2012 |
sklo |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
65,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
27.8.2012 |
karta |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
95,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120283 |
27.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
41,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212047 |
27.8.2012 |
brúsenie nožov, vynášací pás na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
621,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800685 |
27.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 564,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012160 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651201817 |
27.8.2012 |
servisná prehliadka |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200164 |
27.8.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120668 |
27.8.2012 |
RAV zvarovaná sieť |
Ropspol a.s. |
36306886 |
89,70 EUR |
