| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
3.12.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
399,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400270 |
3.12.2012 |
výbojka 20 ks |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
448,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12120900 |
3.12.2012 |
tabeľovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
560,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112175 |
3.12.2012 |
čistiace prostriedky |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
595,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121299 |
3.12.2012 |
pneumatika traktorova |
František Jankech JaKub |
32779755 |
803,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120608 |
3.12.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
208,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22307915 |
3.12.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302365 |
3.12.2012 |
spojka, hlava, chránička |
Kopun Vladimir |
11746106 |
277,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302366 |
3.12.2012 |
poistky |
Kopun Vladimir |
11746106 |
57,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101516 |
3.12.2012 |
tabuľky na označenie skladov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
111,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712096906 |
3.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612003553 |
3.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
843,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712098430 |
3.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121027 |
3.12.2012 |
technické kontrola a skúška |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071568 |
3.12.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120353 |
3.12.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
93,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100176 |
3.12.2012 |
čižmy, bunda, ušianka, rukavice |
GLX Slovakia, s.r.o. |
46018808 |
1 475,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122490 |
3.12.2012 |
servisná prehliadka Iveco |
SPAREX Slovakia plus, s.r.o. |
36303976 |
645,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2565861029 |
3.12.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
17,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12105 |
3.12.2012 |
demontáž a montáž kamerového systému a vozidle |
ELIS - Jureček Rastislav |
41378229 |
285,00 EUR |
