| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302329 |
9.11.2012 |
kábel, chránička, fólia blesk |
Kopun Vladimir |
11746106 |
573,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200893 |
9.11.2012 |
šatník, jedálenský stôl, stolička plastová, skriňa, skrinka |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
2 529,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210490481 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
483,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8996,47 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 996,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120397 |
9.11.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
279,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800963 |
9.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 786,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120211 |
9.11.2012 |
servo oprava |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
219,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12104101 |
9.11.2012 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212065 |
9.11.2012 |
technická prehliadka rolby |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
294,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014564 |
9.11.2012 |
mesačný paušál 9/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61241275 |
9.11.2012 |
nakladač univerzálny čelný |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
31 788,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121123362 |
9.11.2012 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
9.11.2012 |
engerix- b 20 gr 1x1ml |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
340,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120697 |
9.11.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
229,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61241356 |
9.11.2012 |
kĺb, čap. púzdro |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121202065 |
9.11.2012 |
maxi rolka toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61221211 |
9.11.2012 |
servisná prehliadka UNC |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
959,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012108306 |
9.11.2012 |
anylýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121151 |
9.11.2012 |
cement
|
Ropspol a.s. |
36306886 |
288,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1472012 |
9.11.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
