| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120328 |
9.11.2012 |
kancelársky nábytok |
TILIA |
36676187 |
400,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417036430 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
741703402 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094491 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
175,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094816 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
179,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094738 |
9.11.2012 |
vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
114,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712095780 |
9.11.2012 |
vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
24,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612003469 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
144,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094729 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
516,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860616541 |
9.11.2012 |
nájomné za oceľové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
52,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417035521 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120498 |
9.11.2012 |
dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120272 |
9.11.2012 |
náradie |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502076 |
9.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
296,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120844 |
9.11.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120843 |
9.11.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 110,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
9.11.2012 |
uskladnenie stavebného odpadu |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 195,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212021723 |
9.11.2012 |
ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212020542 |
9.11.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121434 |
9.11.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 950,10 EUR |
