| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004398 |
28.1.2013 |
platová nádoba 120 lit. |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 545,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200640 |
28.1.2013 |
brzdový valec zadný |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
239,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8492012 |
28.1.2013 |
výmena vodomera |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
144,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200635 |
28.1.2013 |
motorček stierača |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2577551217 |
28.1.2013 |
obálky s doručenkou |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
12,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801192 |
28.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 067,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101963 |
28.1.2013 |
samolepka - separovaný odpad |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100719 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
106,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400362 |
28.1.2013 |
prpojnica EKM |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 405,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122323 |
28.1.2013 |
kamerový systém - zberový dvor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 534,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1224141 |
28.1.2013 |
kabeláž |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
328,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121735 |
28.1.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
611,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240409670 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308 |
28.1.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801218 |
28.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 508,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120487 |
28.1.2013 |
svetlo zadné, tes.hlavy Liaz, filter paliva, |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22309265 |
28.1.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111000 |
28.1.2013 |
analýza vody ČOV |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12200731 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Green Compan s.r.o. |
44704062 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121749 |
28.1.2013 |
pneumatiky 6 ks |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 304,00 EUR |
