| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120395 |
28.1.2013 |
náhradný diel |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 254,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121054 |
28.1.2013 |
nájomná za rok 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622633 |
28.1.2013 |
kábel |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
84,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012375 |
28.1.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
997,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012377 |
28.1.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2 753,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500121061 |
28.1.2013 |
gumený brit |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
552,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
28.1.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
883,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11922012 |
28.1.2013 |
počítačové a reklamené služby |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
2023394076 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
28.1.2013 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 261,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2323225520 |
28.1.2013 |
havarijné poistenie |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
979,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002988 |
28.1.2013 |
palivový filter |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
22,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
126000372 |
28.1.2013 |
parkovací automat |
QEX, a.s. |
00587257 |
5 844,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302529 |
28.1.2013 |
CYKY |
Kopun Vladimir |
11746106 |
4 972,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012720080 |
28.1.2013 |
oprava nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
544,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612004151 |
28.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
1 332,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111686 |
28.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622674 |
28.1.2013 |
výbojka |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120227 |
28.1.2013 |
technicka kontrola |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
297,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4207287 |
28.1.2013 |
oprava NN kábla |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
188,53 EUR |
