| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004047 |
23.1.2013 |
plastový čap |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
145,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012049 |
23.1.2013 |
oprava smerových svetiel Ladog |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22308882 |
23.1.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812012 |
23.1.2013 |
OOPP |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
438,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122211 |
23.1.2013 |
pravidelný PC servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502448 |
23.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
298,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121656 |
23.1.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
370,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200319 |
23.1.2013 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801156 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 095,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
23.1.2013 |
drvenie dreveného odpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
1 792,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123816 |
23.1.2013 |
lopata, násada na lopatu, krompáč |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
69,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123816 |
23.1.2013 |
lopata, násada na lopatu, krompáč |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
69,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
724766969 |
23.1.2013 |
dodávaka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0744994197 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
47,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219964 |
23.1.2013 |
žlabovka |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
104,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200172 |
23.1.2013 |
stravovanie 11 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 887,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123831 |
23.1.2013 |
čepeľ, teleskopické násada |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
48,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122246 |
23.1.2013 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
319,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218986 |
23.1.2013 |
žlabovka |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
79,49 EUR |
