| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302461 |
23.1.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
491,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302462 |
23.1.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
786,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2574561203 |
23.1.2013 |
výdajka |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
133,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12125321 |
23.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8482012 |
23.1.2013 |
vodomer |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121038 |
23.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121037 |
23.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 208,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860636904 |
23.1.2013 |
nájomné oceľová fľasa |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012098 |
23.1.2013 |
oprava plynového kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111042 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
451,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712110413 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712110960 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111051 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
170,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111128 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
226,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004086 |
28.1.2013 |
univerzálna súprava, havarijná súprava |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 270,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121796 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 661,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207821 |
28.1.2013 |
oprava traktora Zetor |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
1 385,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17326 |
28.1.2013 |
kancelárkse potreby - tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
177,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17332 |
28.1.2013 |
pečiatka |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122290 |
28.1.2013 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,79 EUR |
