| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122155 |
23.1.2013 |
termopásky pokladnčné pásky |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
8,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61221475 |
23.1.2013 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
372,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012109663 |
23.1.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120001 |
23.1.2013 |
Fiat Ducato |
Ing. Andrej Pekár |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612003897 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
816,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712108066 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010422309 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
773,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302466 |
23.1.2013 |
SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122177 |
23.1.2013 |
PC monitor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101765 |
23.1.2013 |
PVC tabuľky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
228,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801118 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 380,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200595 |
23.1.2013 |
náhradné auto diely |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
853,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2032012 |
23.1.2013 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120317 |
23.1.2013 |
olej, olejograf, svetlo zadné, zrkadlo, lampa |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
88,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121613 |
23.1.2013 |
oprava defektu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 607,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120087 |
23.1.2013 |
filter vzduchu |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222329 |
23.1.2013 |
siete na hokejové brány |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
256,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120789 |
23.1.2013 |
serviské práce na dvoch strojoch Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 032,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200445 |
23.1.2013 |
náhradný diel |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
344,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121394 |
23.1.2013 |
obrubník |
Ropspol a.s. |
36306886 |
659,23 EUR |
