| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7237005557 |
18.3.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287014473 |
21.4.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242105658 |
6.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252145725 |
26.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7163819215 |
25.8.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7183869139 |
5.10.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302234971 |
23.11.2011 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202317015 |
25.11.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212350357 |
25.1.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2102022 |
24.5.2022 |
čistenie a oprava el. bojlerov |
DOP-CHEM, s.r.o., Ilenčík Jaroslav |
36299821 |
4 545,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4602019 |
4.12.2019 |
hydraulické kladivo |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
4 536,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150110090 |
25.8.2011 |
sinolack |
SATES a.s. |
31628541 |
4 530,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1203 2012 |
22.3.2012 |
plastová nádoba 120 lit - 230 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 526,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202244 |
26.8.2022 |
Rakvy, kríže |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 516,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3602019 |
2.10.2019 |
oprava cestnej váhy |
TAMTRON, s.r.o. |
36743011 |
4 512,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1682024 |
26.3.2024 |
Kurz pravidelného výcviku vodičov |
Dušan Rapant- Autoškola MIRA |
3344184 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800119 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 499,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800474 |
6.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 482,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800921 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 476,04 EUR |
