| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
280 12 Ká |
11.7.2012 |
autosúčiastky |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
550,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
11.7.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
113,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 12 Ká |
10.7.2012 |
autožeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
271 12 Ká |
10.7.2012 |
PVC vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 12 Ká |
10.7.2012 |
oprava KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
273 12 Ká |
10.7.2012 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
285,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
274 12 Ká |
10.7.2012 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 12 Nám. |
10.7.2012 |
strojovňa pre fontánu |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262 12 Ká |
9.7.2012 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
503,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
265 12 Ká |
9.7.2012 |
olej a náhradné diely na vykášačky |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 12 Ká |
9.7.2012 |
piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
885,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 12 Ká |
9.7.2012 |
podtlak cesty |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
269 12 Ká |
9.7.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 12 Nám. |
9.7.2012 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
52,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14 12 Nám. |
9.7.2012 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 83 12 |
9.7.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800474 |
6.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 482,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
6.7.2012 |
mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
359,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120350 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
381,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120370 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
204,64 EUR |
