| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130100066 |
6.3.2013 |
tabuľka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113007 |
6.3.2013 |
hygiena, čistiace prostriedky |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
553,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
6.3.2013 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
054461173 |
6.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
375,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7451032088 |
6.3.2013 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
83,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122440 |
6.3.2013 |
pravidelný servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
6.3.2013 |
vybavenie šatne |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130053 |
6.3.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13010079 |
6.3.2013 |
kalibrácia strojov |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313005 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
301,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313006 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
301,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313004 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313003 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013800068 |
6.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 675,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300010 |
6.3.2013 |
práce |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3503250128 |
6.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
75,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0003 2013 |
28.2.2013 |
PHM |
BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. |
44820704 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5760 2013 |
26.2.2013 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
404,04 EUR |
