| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16 12 Ká |
24.1.2012 |
kalibrácia čidiel na ZŠ |
DETMAR, spol. s r.o. |
34096833 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava vozidla Mercedes VITO |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 12 Ká |
24.1.2012 |
náhr. diel na vozidlo |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19 12 Ká |
24.1.2012 |
elektromateriál |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
308,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava stav. stroja |
RAMIRENT, spol. s r.o. |
17321484 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava mestského rozhlasu |
JD ROZHLASY, s.r.o. |
27797007 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801069 |
17.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 871,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111756 |
17.1.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 951,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000186 |
17.1.2012 |
stravovanie 11/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 945,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 11 Ká |
11.1.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
390 11 Ká |
11.1.2012 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
391 11 Ká |
11.1.2012 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004448 |
10.1.2012 |
kontajner na sklo |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004449 |
10.1.2012 |
kontajner na papier |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110117 |
10.1.2012 |
priemyselná posypová soľ |
Nelux, s.r.o. |
35740710 |
2 145,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801007 |
4.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 939,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445563968 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 476,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445565307 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 189,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101914557 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 842,32 EUR |
