| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0111110917 |
4.1.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
30.12.2011 |
poskytovanie stravy pre zamestnancov |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 11 Ká |
28.12.2011 |
Pneu, duše |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 11 Ká |
28.12.2011 |
oprava vozidla BUCHER |
HANES Slovakia, s.r.o. |
36249297 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
374 11 Ká |
9.12.2011 |
Pneumatiky |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
343 11 Ká |
30.11.2011 |
pneu na HON |
František Jankech - JaKub |
32779755 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
355 11 Ká |
25.11.2011 |
pneumatiky na traktor |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
356 11 Ká |
25.11.2011 |
Elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011112 |
25.11.2011 |
oprava nadstavby KUKA voza |
O-D-S s.r.o. |
36289434 |
1 428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800921 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 476,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202317015 |
25.11.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800926 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 673,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31303283 |
25.11.2011 |
Profit |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000161 |
25.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
3 195,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111602 |
25.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
30 325,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800976 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 200,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11308 |
25.11.2011 |
pretlak ND 100 s chráničou 75 mm |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
1 119,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110941 |
25.11.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 388,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000683 |
23.11.2011 |
dlažba |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 368,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111444 |
23.11.2011 |
cement, dlažba, |
Ropspol a.s. |
36306886 |
|
