Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1100108 | 1.4.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 902,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/2011 | 1.4.2011 | kontrola a čistenie | Kominárstvo Anton Ocet | 17564051 | 150,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/2011 | 1.4.2011 | kontrola a čistenie | Kominárstvo Anton Ocet | 17564051 | 101,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230325127 | 1.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 157,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010348858 | 1.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 5 851,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 104/11/Ká | 1.4.2011 | oprava čerpadla | Ing. Jozef Dedík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 89/11/Ká | 1.4.2011 | opracovanie dodaných súčiastok | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 96/11/Ká | 1.4.2011 | výroba elektromerového rozvádzča | Elektroinštalačný materiál Vladimír Kopún | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 100/11/Ká | 1.4.2011 | oprava osobného motorového vozidla | František JANKECH JaKub | 32779755 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 98/11 | 1.4.2011 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 99/11/Ká | 1.4.2011 | riedidlo | ProfiTyres s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 101/11/Ká | 1.4.2011 | zapaľovacia cievka | Weis | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 102/11/Ká | 1.4.2011 | servisná prehliadka nakladača | Kuhn - Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 103/11/Ká | 1.4.2011 | prehliadka vozidkla po 800 Mth
dodanie vypínača dodanie výstuhy na trysku na vodu |
Kobit - SK , s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 97/11/Ká | 1.4.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | S/04/2009 | 31.3.2011 | zabezpečenie servisných služieb | Comtec s.r.o. | 36323951 | 238,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 31.3.2011 | zabezpečovanie servisných prác | Comtec s.r.o. | 36323951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4723955713 | 30.3.2011 | telefonne hovory | Slovak Telekom | 35763469 | 158,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 30.3.2011 | beton | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41130101 | 30.3.2011 | servis - reviza | Techklima s.r.o. | 36312363 | 209,15 EUR |
