Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1200164 | 27.8.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200187 | 13.7.2012 | svetlo, sklo zrkadla, sklo smerovky, ventil ručnej brzdy... | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 255,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200189 | 22.8.2012 | žeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120019 | 21.5.2012 | klinový remeń | WEIS s.r.o. | 44831048 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200193 | 1.6.2012 | presuvná vidlica, ložisko, koleso spiatočky, hriadeľ, brzdový valec | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 475,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200205 | 16.10.2012 | práce vykonané žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120022 | 27.3.2012 | oprava chlorovacieho zariadenia pre vodovod Zelená voda | CHLÓRMONT, s.r.o. - Jozef Vér | 44590130 | 203,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200222008 | 21.5.2012 | úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 254,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200228 | 6.8.2012 | posilovač spojky, ventil, hadica. stierač... | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 342,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200228 | 27.8.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 164,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200230 | 12.6.2012 | lanko ručnej brzdy
brzdový valec brzdová čelusť prepínač svietidiel... |
Kartell, s.r.o. | 34127909 | 291,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120024 | 22.3.2012 | CZ Felícia oprava | EUROCENTRUM, spol. s r.o. | 31449271 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200258 | 22.8.2012 | náhradný diel | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 354,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200265 | 6.7.2012 | brzdová čelusť, lanko ručnej brzdy, brzdový valec | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 223,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120027 | 1.6.2012 | klinový remeń | WEIS s.r.o. | 44831048 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200292 | 21.12.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200296 | 20.7.2012 | brzdový valec, čelusť
lanko ručnej vrzdy spojovacia tyč brzdový valec |
Kartell, s.r.o. | 34127909 | 630,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12003 | 22.3.2012 | oprava spojky zametacieho vozidla Čivo | Miroslav Jančář - zámečnictví | 46199071 | 28 651,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 120030 | 6.6.2012 | ručná rezačka Wacker | WEIS s.r.o. | 44831048 | 1 148,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200304 | 21.12.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 48,00 EUR |
