Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1200404 | 12.9.2012 | brzdová čelusť | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 100,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200404 | 28.1.2013 | pracovná obuv | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 883,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200435 | 16.10.2012 | sklo bočné, sametka, uzáver nádže | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 126,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120044 | 27.8.2012 | spojka, klinový remeň | WEIS s.r.o. | 44831048 | 215,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200445 | 23.1.2013 | náhradný diel | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 344,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200473 | 8.11.2012 | sklo bočné posuvné | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 37,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120057 | 21.5.2012 | náhradné diely | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 322,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200595 | 23.1.2013 | náhradné auto diely | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 853,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200624 | 28.1.2013 | motorček stierača, ručná brzda, spojovací hrebeň... | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200635 | 28.1.2013 | motorček stierača | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200640 | 28.1.2013 | brzdový valec zadný | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 239,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120066 | 21.5.2012 | rukavice pracovné | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 158,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120069 | 29.5.2012 | akumulátor, destilovaná voda, syn do ostrekovačov, nabijačka, stierače, hekra, kryt zadného... | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 972,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120087 | 23.1.2013 | filter vzduchu | WEIS s.r.o. | 44831048 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200893 | 9.11.2012 | šatník, jedálenský stôl, stolička plastová, skriňa, skrinka | metaloBox Slovakia, s.r.o. | 35948248 | 2 529,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12009 | 19.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120090 | 21.5.2012 | obrubník parkový 100/20/5
premac 100x100 |
Ropspol a.s. | 36306886 | 600,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100005 | 22.3.2012 | oprava mestského rozhlasu | JD ROZHLASY SK s.r.o. | 44528035 | 98,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100035 | 27.3.2012 | informačná vitrína | ENORM Slovakia s.r.o. | 35849151 | 476,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100153 | 22.3.2012 | PVC tab. Priestor je monitorovaný | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 142,32 EUR |
