Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120160 | 6.8.2012 | Castrol syntrans, spodok zapaľovača, matica kola, vazelína, žiarovka | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 258,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120165 | 21.5.2012 | cemmac cement
paleta 120x80 euro |
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120175 | 6.8.2012 | lekárnička | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 57,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120178 | 27.8.2012 | kancelársky kontajner | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 4 037,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120189 | 6.8.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 95,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120189 | 22.8.2012 | olej, mazací olej, zrkadlo spätné, žiarovka, | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 178,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120199448 | 26.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12020 | 1.2.2020 | odobratie všetkých vyseparovaných zložiek z obce za rok 2020 | Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 47719265 | 18 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202019 | 1.4.2019 | HDD | Comtec s.r.o. | 36323951 | 99,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202020 | 16.4.2020 | Respirátory | GIGANT Slovakia, s.r.o. | 44106041 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202021 | 9.4.2021 | nafta, benzín | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 8 733,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202022 | 18.3.2022 | mantinely | HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. | 25916165 | 467,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202023 | 2.3.2023 | Viazací drôt k lisu | Waste Tec, s.r.o. | 03610691 | 1 341,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202024 | 16.2.2024 | Autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 1 563,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120205 | 19.3.2012 | pravidelný servis, záloha dát | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12021 | 25.2.2021 | odber a zhodnotenie odpadu | ecorec Slovensko s.r.o. | 31358951 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120212 | 6.6.2012 | tvárncica, dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 74,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120212022 | 30.9.2021 | Užívanie ľadovej plochy a súvisiacich priestorov 20201 2022 | Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom | 421 403 74 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120214 | 1.6.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 83,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 13.12.2021 | zabezpečenie stravovacej služby | Pavol Vido | 43579906 | 4,20 EUR |
