Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120100176 | 3.12.2012 | čižmy, bunda, ušianka, rukavice | GLX Slovakia, s.r.o. | 46018808 | 1 475,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100553 | 1.6.2012 | samolepka | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 86,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101324 | 8.11.2012 | samolepka logo TSM | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101402 | 9.11.2012 | tabuľky Zákaz fajčiť | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101490 | 3.12.2012 | reflexná vesta + tlač - 4x | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101516 | 3.12.2012 | tabuľky na označenie skladov | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 111,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101765 | 23.1.2013 | PVC tabuľky | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 228,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101963 | 28.1.2013 | samolepka - separovaný odpad | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120105 | 25.5.2012 | paletovací vozík, cement, stierka | Ropspol a.s. | 36306886 | 441,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120114 | 21.6.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 106,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120119 | 29.5.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 83,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120120 | 1.6.2012 | reflexná vesta 15 ks | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120121 | 12.6.2012 | nálepka, vazelína, kryt majáku, castron garden 2T | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 71,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120122 | 6.6.2012 | stolová píla CST-56 CEDIMA | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 1 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120124 | 22.3.2012 | tlačiareň Epson AcuLaser MX14 A4
fax Panasonic KX Cartirge Epson kábel USB Toner Epson |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201261 | 1.3.2012 | vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 344,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120134 | 13.7.2012 | ventilátor, podložka, | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 43,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120138 | 25.5.2012 | vonkajšia štuková omietka, baumacol flexuni, zvarovaná sieť, unimalt | Ropspol a.s. | 36306886 | 109,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120139 | 6.6.2012 | tvárnica, železo Roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 57,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120140 | 25.5.2012 | trávnica | Ropspol a.s. | 36306886 | 17,90 EUR |
