Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120375 | 26.3.2012 | toner HP Q7553A hp laserjet p2015 | Comtec s.r.o. | 36323951 | 81,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120395 | 28.1.2013 | náhradný diel | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 1 254,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120407 | 21.5.2012 | pravidelný servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120422 | 13.7.2012 | tvárnica, vedro | Ropspol a.s. | 36306886 | 199,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120486 | 8.10.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 84,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120487 | 28.1.2013 | svetlo zadné, tes.hlavy Liaz, filter paliva, | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 47,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120504 | 21.5.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 457,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205182 | 6.8.2012 | kalibrácia meradiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 1 492,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12054 | 1.10.2012 | oprava cestnej váhy | SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. | 31353134 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120598 | 1.6.2012 | prevoz vozidla | Pavol Tiso - odťahová služba | 30351561 | 491,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120604 | 21.5.2012 | epson páska čierna
LX300/800/850 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 18,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 29.5.2012 | kábel Monitor 15M/15F predlžovací
pravidelný servis, záloha dát III/12 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 244,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 21.12.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 73,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12063 | 29.5.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120640 | 20.7.2012 | odmasťovací prvok | QTS Slovakia, spol. s r.o. | 34096230 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120668 | 27.8.2012 | RAV zvarovaná sieť | Ropspol a.s. | 36306886 | 89,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120679 | 27.8.2012 | cement, obrubník chodníkový šedý | Ropspol a.s. | 36306886 | 514,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070045 | 13.2.2012 | solvina 4 l | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070115 | 22.8.2012 | vytyč.páska 500 m | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070481 | 25.5.2012 | solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 87,31 EUR |
