Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120240 | 16.10.2012 | náhradné diely | František Jankech JaKub | 32779755 | 627,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120242 | 1.6.2012 | BAU Baumacol Basic
CEMMAC cement |
Ropspol a.s. | 36306886 | 599,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12025 | 2.1.2025 | Tabletovaná soľ | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 1 407,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120253 | 8.11.2012 | destilovaná voda, žiarovky, maják | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 308,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12026 | 7.1.2026 | Viazací drôt k lisu | Waste Tec, s.r.o. | 03610691 | 1 341,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120272 | 9.11.2012 | náradie | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120285 | 21.12.2012 | nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 177,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120285 | 21.12.2012 | nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 177,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1203 2012 | 22.3.2012 | plastová nádoba 120 lit - 230 ks | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 526,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120317 | 23.1.2013 | olej, olejograf, svetlo zadné, zrkadlo, lampa | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 88,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120318 | 28.1.2013 | náhradný diel na auto | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 221,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203235 | 25.5.2012 | oprava opravy automatiky zapínania čerpadiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 39,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120334 | 6.6.2012 | PRE HAKA | Ropspol a.s. | 36306886 | 499,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12034 | 27.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203439 | 29.5.2012 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120349 | 27.3.2012 | vrece na odpad 800 ks | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120350 | 6.7.2012 | HAKA 6 cm sivá | Ropspol a.s. | 36306886 | 381,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120353 | 3.12.2012 | rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 93,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120357 | 21.12.2012 | obuv, košeľa, ľadvinový pás, zástera | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 328,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120370 | 6.7.2012 | HAKA 6 cm sivá | Ropspol a.s. | 36306886 | 204,64 EUR |
