| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120668 |
27.8.2012 |
RAV zvarovaná sieť |
Ropspol a.s. |
36306886 |
89,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120679 |
27.8.2012 |
cement, obrubník chodníkový šedý |
Ropspol a.s. |
36306886 |
514,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070045 |
13.2.2012 |
solvina 4 l |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070115 |
22.8.2012 |
vytyč.páska 500 m |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070481 |
25.5.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
87,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070849 |
20.7.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071206 |
1.10.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071568 |
3.12.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071844 |
28.1.2013 |
zásobník na toalet.papier + toalet.papier |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120745 |
27.8.2012 |
servisné práce na kosačkách Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 080,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12076 |
21.12.2012 |
úradné overenie cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208029 |
15.10.2012 |
oprava poškodenej krytiny |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
458,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120816 |
1.6.2012 |
pravidelný servis PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120851 |
6.6.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
481,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120871 |
16.10.2012 |
cement CEMMAC, paleta 120x80 EURO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
576,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209182 |
8.11.2012 |
oprava dodávky teplej vody na zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12093682 |
8.11.2012 |
pripojenie do siete internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
9,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120937 |
6.8.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
138,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120950 |
16.10.2012 |
obrubník |
Ropspol a.s. |
36306886 |
103,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12097 |
1.6.2012 |
poskytovanie pracovnej zdravot. starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
