Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012800484 | 13.7.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 759,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202140 | 15.7.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800622 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 760,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800121 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800849 | 23.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202261 | 11.11.2022 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 782,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322021 | 22.4.2021 | výroba letákov, nálepiek | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 4 788,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202401 | 5.1.2024 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 788,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202110 | 26.2.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 797,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 517 16 Ká | 1.12.2016 | jedálenské a konferenčné stoly a stoličky | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 4 804,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130000565 | 11.4.2013 | plastový kontajner 1100 | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 454 18 Ká | 2.1.2019 | búranie betónov | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 4 845,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722023 | 30.3.2023 | Monitor do smetiarskeho auta | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 4 861,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110004448 | 10.1.2012 | kontajner na sklo | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 24.1.2023 | Truhly | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 896,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5752022 | 23.11.2022 | Nákupné poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 4 905,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 377 16 Ká | 22.9.2016 | oprava svetelnej výzdoby | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 4 906,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4342019 | 22.11.2019 | stožiare, základové rámy | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 908,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110928 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 4 908,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202326 | 26.4.2023 | Rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 914,00 EUR |
