| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2722020 |
12.8.2020 |
servis kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
2 079,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01010101010 |
13.12.2019 |
Prenájom úžitkového vozidla PIAGGIO MAXXI s výbavou na zimnú údržbu |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
2 083,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110689 |
26.7.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 083,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 15 Má |
27.2.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
15.3.2019 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 092,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2592023 |
9.5.2023 |
Patice |
KOMPOZITY MICHALÍK s.r.o. |
01989243 |
2 093,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180548487 |
28.1.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 094,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062023 |
18.7.2023 |
Výmena poškodeného dielu na tribúne na Námestí Slobody v NMnV |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
2 098,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322024 |
10.6.2024 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
2 098,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
227 16 Ká |
27.9.2016 |
betónovanie roštov |
M - SILNICE SK, s.r.o. |
36833380 |
2 099,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 15 Ká |
12.2.2015 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 12 Nám. |
24.10.2012 |
svietidlá, výbojky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 102,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4412020 |
6.11.2020 |
autosúčiastky, motorové oleje, vesty |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
2 103,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 11 Ká |
14.6.2011 |
odpadkové koše |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 106,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
16.6.2011 |
dúchadlo Lutos DI 20-6 |
Hoerbiger Žandov, s.r.o. |
36713252 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
187 11 Ká |
17.6.2011 |
Dúchadlo |
Hoerbiger Žandov, s.r.o. |
36713252 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60004717 |
25.8.2011 |
duchadlo |
Hoerbiger Žandov, s.r.o. |
36713252 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4792022 |
3.10.2022 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 115,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
93 16 Ká |
3.3.2016 |
ND na ETESIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
2 115,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 11 Ká |
31.8.2011 |
pneu na HON |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
2 120,23 EUR |
