| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10120283 |
27.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
41,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7822024 |
13.12.2024 |
Autosúčiastka |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
41,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0737049286 |
29.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
41,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
073/2011 |
2.2.2011 |
upgrade programu EDS na 2 roky |
Elektročas s.r.o. |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
313 12 Ká |
8.8.2012 |
Tvárnice debn. 40 |
Ropspol a.s. |
36306886 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
456 12 Ká |
9.11.2012 |
čist. prostr., obedáre |
BONMAX |
36310735 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222012 |
9.11.2012 |
licencia EDS 2013 2013 |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004212 |
28.1.2013 |
plastový čap |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
255 13 Ká |
1.8.2013 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 15 Ká |
4.5.2015 |
dochádzkové karty |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
204 15 Ká |
25.5.2015 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
313 16 Ká |
19.8.2016 |
brzdové bubny na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
367 16 Ká |
12.9.2016 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 18 Ká |
8.2.2018 |
čelné sklo na UNC |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
128 18 Ká |
11.5.2018 |
porez guľatiny |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1552019 |
29.4.2019 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262022 |
23.8.2022 |
oprava merania a regulácie plynovej kotolne na Zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2392024 |
18.4.2024 |
Autosúčiastky |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2572024 |
9.5.2024 |
Dodatková tabuľa |
Getos s.r.o. |
36338354 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2112026 |
30.3.2026 |
Koly |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
42,00 EUR |
