| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422020 |
9.7.2020 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
46,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 14 Ká |
10.11.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
46,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422 17 Ká |
18.10.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
46,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312023 |
1.3.2023 |
Školenie pre nových užívateľov ENVITA Odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642024 |
13.5.2024 |
Webinár |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079817 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120487 |
28.1.2013 |
svetlo zadné, tes.hlavy Liaz, filter paliva, |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712110413 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7762023 |
29.12.2023 |
Voda do ostrekovačov |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
47,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121070 |
8.11.2012 |
BB Fúrik |
Ropspol a.s. |
36306886 |
47,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 020 12 |
8.2.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 49 12 |
24.4.2012 |
chemické prostriedky |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 83 12 |
9.7.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 001 |
15.11.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0744994197 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
47,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 14 Ká |
4.9.2014 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3515170313 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
47,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
416 12 Ká |
18.10.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
47,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 16 Ká |
22.6.2016 |
servis chladiacich veží na ZŠ |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42130444 |
8.10.2012 |
oprava odvlhčovacieho zariadenia na zimnom štadióne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
47,81 EUR |
