| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106 12 Ká |
28.3.2012 |
ciachovanie váhy |
VAMONT - Miroslav Karlík |
14092735 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365562 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92 13 Ká |
2.4.2013 |
výmena fľaší |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
327 14 Ká |
18.9.2014 |
vzduchový filter |
KOKEŠ Martin - I Parts |
43288529 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
450 14 Ká |
15.12.2014 |
kotviace skrutky |
FDS, spol. s r.o. |
36320757 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1565439 |
27.2.2015 |
práva výkonných umelcov - Dom smútku - reprodukovaná hudba |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282 15 Ká |
27.7.2015 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
286 15 Ká |
10.8.2015 |
opakované školenie |
VADIAS - Ing. Štefan Vadina |
34492381 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
283 17 Ká |
24.7.2017 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 18 Ká |
16.3.2018 |
odborná prehliadka zdvihákov |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272023 |
12.1.2023 |
Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
34006273 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860511588 |
1.2.2012 |
nájomné fľaša ocelná |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860550425 |
21.5.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4142023 |
20.7.2023 |
Misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4892024 |
15.8.2024 |
Misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292026 |
21.1.2026 |
Farby do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
40,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860410656 |
26.4.2011 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
21.12.2012 |
jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop |
BONMAX |
36310735 |
40,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077445 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
40,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2992019 |
23.8.2019 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
40,50 EUR |
