| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1972021 |
24.5.2021 |
servis kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
40,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
622025 |
31.1.2025 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
40,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2072023 |
22.3.2023 |
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4502024 |
22.7.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
40,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4952024 |
22.8.2024 |
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292026 |
27.2.2026 |
Stavebný materiál |
FARBEST s.r.o. |
36339555 |
40,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
441 14 Ká |
8.12.2014 |
oprava skla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 16 Ká |
4.2.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
385 16 Ká |
28.9.2016 |
vytýčenie rozvodov vody |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2302021 |
7.6.2021 |
olovené plomby |
TECHINS s.r.o. |
50462121 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762025 |
31.1.2025 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322 17 Ká |
17.8.2017 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
41,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
129 15 ká |
10.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
41,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9333226 |
17.7.2012 |
aktivačný balíček Cargo |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
41,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4102025 |
18.6.2025 |
Čistiaci prostriedok |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
41,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872020 |
3.12.2020 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
41,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
476 15 Ká |
11.12.2015 |
autosúčiastky |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
41,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
457 16 Ká |
3.11.2016 |
olovené plomby |
SIC Slovensko s.r.o. |
36549037 |
41,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
417 18 Ká |
26.11.2018 |
tlačivo, kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050819 |
29.3.2013 |
svetlo |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
41,60 EUR |
