| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3382023 |
13.6.2023 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
42,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
174 16 Ká |
28.4.2016 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
42,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
185 2 15 Ká |
27.7.2015 |
čistenie bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
42,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3902025 |
11.6.2025 |
Aktualizácia informačnej tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
43,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2542023 |
20.4.2023 |
Misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
11.4.2013 |
renovácia toneru |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34 15 Má |
3.6.2015 |
Kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2332022 |
27.5.2022 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1412023 |
13.3.2023 |
Letáky "Jarné upratovanie mesta" |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3252024 |
30.5.2024 |
Brúsenie frézy |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
410 15 Ká |
29.10.2015 |
vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001632013 |
29.3.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
43,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
488 17 Ká |
13.12.2017 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
43,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
417 17 Ká |
24.10.2017 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
43,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55 17 Ká |
23.2.2017 |
pracovné náradie, stav. materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
43,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120134 |
13.7.2012 |
ventilátor, podložka, |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
43,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202 15 Ká |
25.5.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
43,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
280 16 Ká |
18.7.2016 |
ND na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
43,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
379 16 Ká |
14.9.2016 |
KUKA nádoba 110 l plech. |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121059 |
28.1.2013 |
práca s plošinou |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
43,84 EUR |
