| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
742020 |
25.2.2020 |
zásobník toal. papiera |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743993164 |
21.12.2012 |
telekomunikačné slžby |
Slovak Telekom |
35763469 |
45,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082019 |
20.11.2019 |
dopravná značka |
Getos s.r.o. |
36338354 |
45,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282020 |
29.1.2020 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
45,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202252 |
12.10.2022 |
Lano na pochovávanie |
Ing. Peter Horváth |
36961388 |
45,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
158 17 Ká |
21.4.2017 |
stav. lep, oceľ betonárska |
Ropspol a.s. |
36306886 |
45,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
305 17 Ká |
1.8.2017 |
vyčistenie posteľnej bielizne a obrusov |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
45,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739036768 |
13.7.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
45,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092023 |
27.2.2023 |
Pásky do pokladne, klávesnica k PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130583958 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
46,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352020 |
10.2.2020 |
STN |
ELEZ - ELZA |
11749512 |
46,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372022 |
12.9.2022 |
antibakteriálne tekuté mydlo |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
46,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2748913725 |
11.7.2014 |
telekom.služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
46,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4242022 |
7.9.2022 |
ND na stavebný stroj |
Kamil Sadloň |
34553550 |
46,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
46,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
46,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
149 13 Ká |
3.5.2013 |
autobatéria |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
46,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
186 16 Ká |
10.5.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
46,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 12 Ká |
16.4.2012 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
46,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava poruchy tlakovej nádoby |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
46,67 EUR |
