| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472023 |
16.1.2023 |
Filtračná kanvica |
Miroslav Bušo - MOPOS |
11978147 |
47,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
185 15 ká |
14.5.2015 |
čistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
47,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059963 |
15.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200304 |
21.12.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
250 13 Ká |
1.8.2013 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
273 15 Ká |
29.7.2015 |
preškolenie strojníka |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 17 Ká |
16.3.2017 |
taniere |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322019 |
9.10.2019 |
signalizačné žiarovky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1242021 |
29.4.2021 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002023 |
2.2.2023 |
Oprava alternátora Multicara |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3302024 |
4.6.2024 |
Diagnostika vozidla Iveco Trakker |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123831 |
23.1.2013 |
čepeľ, teleskopické násada |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
48,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 15 Ká |
29.10.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
48,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9740031268 |
6.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
389 17 Ká |
6.10.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
48,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9747933819 |
24.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202 16 Ká |
27.5.2016 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
48,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
558 16 Ká |
27.12.2016 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0735058523 |
22.3.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352021 |
15.3.2021 |
gastronádoby |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
48,48 EUR |
