| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092023 |
27.2.2023 |
Pásky do pokladne, klávesnica k PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
46,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502025 |
10.4.2025 |
ND na UNC |
Ing. Ján Hric STETEX |
35257750 |
46,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130583958 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
46,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352020 |
10.2.2020 |
STN |
ELEZ - ELZA |
11749512 |
46,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372022 |
12.9.2022 |
antibakteriálne tekuté mydlo |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
46,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2748913725 |
11.7.2014 |
telekom.služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
46,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4242022 |
7.9.2022 |
ND na stavebný stroj |
Kamil Sadloň |
34553550 |
46,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
46,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
46,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
149 13 Ká |
3.5.2013 |
autobatéria |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
46,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
186 16 Ká |
10.5.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
46,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 12 Ká |
16.4.2012 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
46,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava poruchy tlakovej nádoby |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
46,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422020 |
9.7.2020 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
46,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 14 Ká |
10.11.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
46,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842025 |
10.6.2025 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
46,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422 17 Ká |
18.10.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
46,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312023 |
1.3.2023 |
Školenie pre nových užívateľov ENVITA Odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642024 |
13.5.2024 |
Webinár |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079817 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
46,87 EUR |
