Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4402023 | 1.8.2023 | Autosúčiastky | CM Slovakia spol. s r.o. | 44047622 | 48,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150600190 | 9.11.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8738044000 | 1.6.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3132020 | 12.8.2020 | náhradné diely na kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 48,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522024 | 14.3.2024 | Autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 48,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4022024 | 9.7.2024 | Náhradné návleky k mopu | VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o. | 48155403 | 48,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 170 16 Ká | 28.4.2016 | ND na tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 49,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 246 18 Ká | 3.8.2018 | žiarovky do semafóru | ALL SIG, s.r.o. | 44602324 | 49,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 17 Ká | 8.2.2017 | čistiace a kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 49,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6082022 | 12.12.2022 | Toner do tlačiarne- Zimný štadión | Comtec s.r.o. | 36323951 | 49,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6152023 | 20.10.2023 | Toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 49,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2541350703 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 49,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822021 | 16.3.2021 | žiarovo zinkovaný rošt | POROTOMA s.r.o. | 09274308 | 49,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32 17 Má | 18.5.2017 | náplne do kahancov | Western Shop - Pavol Kyzek | 22615512 | 49,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2672022 | 24.6.2022 | ochranné kryty | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112128 | 1.10.2012 | riedidlo, farba | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 49,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3112021 | 19.8.2021 | čierne tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 49,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713027818 | 19.3.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 49,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736055391 | 27.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 49,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 243 12 Ká | 14.6.2012 | plomby | SIC Slovensko s.r.o. | 36549037 | 50,00 EUR |
