Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150110130 | 5.10.2011 | vodorovné dopravné značenie | SATES a.s. | 31628541 | 1 554,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111054577 | 5.10.2011 | stravné kupóny | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 433,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7183869139 | 5.10.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800709 | 5.10.2011 | PHM | Daily Rest | 38813680 | 4 573,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 611941 | 5.10.2011 | kábel CYKY
SS svorkovnica výbojka štartér |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 1034 | 5.10.2011 | pneumatika | František JANKECH JaKub | 32779747 | 2 120,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000129 | 5.10.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 2 906,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111286 | 5.10.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 28 246,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110744 | 5.10.2011 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800740 | 5.10.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 932,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475277194 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475276016 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 31302840 | 5.10.2011 | zmluvné služby profit - etapa produkčná | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240322848 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 5 887,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31302838 | 5.10.2011 | zmluvné služby PROFIT - etapa prípravná | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000683 | 23.11.2011 | dlažba | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 368,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111444 | 23.11.2011 | cement, dlažba, | Ropspol a.s. | 36306886 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011264 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011250 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111325 | 23.11.2011 | obrubník, dlažba, | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 986,86 EUR |
