| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111275 |
23.11.2011 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 435,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000608 |
23.11.2011 |
obrubník cestný |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 535,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302234971 |
23.11.2011 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800793 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 834,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121942 |
23.11.2011 |
oprava prevodovky |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
7 937,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800842 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 445,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800766 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 794,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
23.11.2011 |
zodpovednosť za škodu spôsobnú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 275,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000144 |
23.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 942,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111439 |
23.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 595,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110846 |
23.11.2011 |
vývoz TKO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800849 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 780,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445460900 |
23.11.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 476,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445462307 |
23.11.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 189,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170474666 |
23.11.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 591,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100036111 |
23.11.2011 |
platová nádoba 120 lit - čierna |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800897 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 422,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011112 |
25.11.2011 |
oprava nadstavby KUKA voza |
O-D-S s.r.o. |
36289434 |
1 428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800921 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 476,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202317015 |
25.11.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
