| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1120110884 |
25.1.2012 |
girlanda LED |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
2 135,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111566 |
25.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 401,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801009 |
14.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 292,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 1556 |
25.1.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 058,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801040 |
25.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 647,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212350357 |
25.1.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004283 |
25.1.2012 |
plastový kontajner 1100 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 210,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801065 |
25.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 679,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 1636 |
14.3.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311111026 |
25.1.2012 |
vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 503,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400374 |
27.1.2012 |
svietidlo ,výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 373,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150530331 |
27.1.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 163,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011801077 |
31.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 908,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110514 |
31.1.2012 |
nájomné 2011 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004588 |
31.1.2012 |
plastová nádoba 120 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 369,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111208 |
31.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 211,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111366 |
31.1.2012 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 829,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61121746 |
14.3.2012 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 082,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111120936 |
31.1.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011422 |
31.1.2012 |
liatky asfalt |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
1 578,50 EUR |
