| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7242105658 |
6.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100268 |
6.7.2011 |
kamenivo 0/32, 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
1 050,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110650 |
6.7.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
3 628,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110617 |
6.7.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 035,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110689 |
26.7.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 083,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110136 |
26.7.2011 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
2 346,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800505 |
26.7.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 599,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110490 |
26.7.2011 |
nahradný diel na kosačku Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 0769 |
26.7.2011 |
oprava defektov |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
2 202,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252145725 |
26.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000094 |
26.7.2011 |
stravovanie 6/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611435 |
26.7.2011 |
preradník |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 533,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101891415 |
26.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 116,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110538 |
26.7.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110939 |
26.7.2011 |
zneškodnenie odpadov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 768,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010358076 |
26.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 476,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230356541 |
26.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 189,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800481 |
27.7.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 708,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011100072 |
27.7.2011 |
kosenie časti skládky Tušková |
VOMA - SK s.r.o. |
36625612 |
1 101,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800535 |
23.8.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 000,54 EUR |
