Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 712003979 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 548,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111904 | 1.2.2012 | zneškodnenie odpadu 200301- zmesový
zneškodnenie odpadu 200307 - objemný |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 24 681,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000210 | 1.2.2012 | stravovanie 21/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860511588 | 1.2.2012 | nájomné fľaša ocelná | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 | 1.2.2012 | poplatok za dobývací priestor | Obvodný banský úrad Prievidza | 663,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4212001147 | 1.2.2012 | ADSL Papid Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021019 | 1.2.2012 | finančný spravodajca ročník 2011 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800001 | 1.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 772,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013208 | 1.2.2012 | mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23.1.2012 | 13.2.2012 | prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712011040 | 13.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 2,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4110055 | 13.2.2012 | elektrická energia | BOLT s.r.o. | 35709391 | 1 851,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20034 | 13.2.2012 | shock spray sck 400 ML | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 90,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 13.2.2012 | uhlová brúska
kotúč na nerez |
Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 565,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070045 | 13.2.2012 | solvina 4 l | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 13.2.2012 | rukavice PUFFIN, ZORO | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 141,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220404039 | 13.2.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 18,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101930429 | 13.2.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 496,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 1011 | 13.2.2012 | aktualizačná odborná príprava revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov -... | Európsky polytechnický inštitút s.r.o. | 34110445 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120013 | 13.2.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 70,43 EUR |
