Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012800053 | 19.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 618,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101421 | 19.3.2012 | mesačný paušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12009 | 19.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120122 | 19.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad
... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 783,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120057 | 19.3.2012 | HNK vývoz 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0735058523 | 22.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120058 | 22.3.2012 | vývoz HNK 5-20 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 012,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200004 | 22.3.2012 | stravovanie 01/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 604,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860520207 | 22.3.2012 | nájomné vľaša oceľová | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 80,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100153 | 22.3.2012 | PVC tab. Priestor je monitorovaný | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 142,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120239 | 22.3.2012 | papier Maestro Standard | Comtec s.r.o. | 36323951 | 242,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012100601 | 22.3.2012 | analýza vody - odpadová voda ČOV | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110030 | 22.3.2012 | servisná prehliadka plošín MP 13 | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 7 367,47 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 712026293 | 22.3.2012 | dodávka vody - UĽP | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 453,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712026302 | 22.3.2012 | dodávka vody - UĽP | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 287,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712026566 | 22.3.2012 | dodávka vody - TSM | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 844,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712028205 | 22.3.2012 | dodávka vody - skleníky Benkova | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110405 | 22.3.2012 | oprava motora Avia A 31 | PAS Zábřeh na Moravě a.s. | 45192251 | 2 500,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100005 | 22.3.2012 | oprava mestského rozhlasu | JD ROZHLASY SK s.r.o. | 44528035 | 98,88 EUR |
