| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7101931002 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
269,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010374700 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
251,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311460 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - kotolňa ul. Benkova |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311461 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - TSM, Klčové |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
602,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311462 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - Zimný štadion |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400012 |
1.3.2012 |
servisná prehliadka nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
864,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620001 |
1.3.2012 |
kábel CYKY 3Cx1,5 |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 0005 |
1.3.2012 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 567,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201261 |
1.3.2012 |
vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
344,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422650 |
19.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001022012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - administratívna budova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
352,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001032012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - Zimný štadión |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001042012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - skleníky ul. Benkova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001052012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - ČOV Zelená voda |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001062012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prísrojov - prekládková stanica |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120050 |
19.3.2012 |
oprava defektov za mesiac január |
František Jankech JaKub |
32779755 |
182,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120049 |
19.3.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
783,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120205 |
19.3.2012 |
pravidelný servis, záloha dát |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22301701 |
19.3.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400024 |
19.3.2012 |
clona, teleso svietidla |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
536,70 EUR |
