Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012800121 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240157 | 27.3.2012 | sklo dverí čelné
profil hlinkový klinok |
Hydrex, s.r.o. | 31633072 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7101939494 | 27.3.2012 | elektircká energia - zimný štadión | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 532,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212027 | 27.3.2012 | opakované školenie - stavebné stroje - 7 osôb | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 311,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 27.3.2012 | tel. hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3210900604 | 27.3.2012 | komunálna technika | Profi Press s.r.o. | 45348723 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101942879 | 27.3.2012 | elektrická energia - | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 38,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 27.3.2012 | nože na ručnú frézu 8 ks | PERFECT ICE, s.r.o. | 27860221 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22302121 | 27.3.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012400053 | 27.3.2012 | oprava nakladača UMC 060 | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 517,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012400053 | 27.3.2012 | oprava nakladača UMC 060 | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 517,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012400053 | 27.3.2012 | oprava nakladača UMC 060 | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 517,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120022 | 27.3.2012 | oprava chlorovacieho zariadenia pre vodovod Zelená voda | CHLÓRMONT, s.r.o. - Jozef Vér | 44590130 | 203,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800167 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 260,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200042 | 27.3.2012 | práce vykonané žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 0148 | 27.3.2012 | oprava defektov za mesiac február 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 210,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800141 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 862,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39 1201 | 27.3.2012 | ZK - školenie pre obsluhu zdvíhacích zariadení | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620424 | 27.3.2012 | bat. 1,5 AA Energizer Lithium - 16 ks
bat. 9V alk. 6 LR6 Standart POwer - 2 ks |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01 2012 | 27.3.2012 | projektová dokumentácia verejného osvetlenia ul. Malinovského | Jozef Adam (AJ) | 32775091 | 750,00 EUR |
